Guides pro de l’entreprise - Réussir sa certification QSE et sa démarche RSE - 1re - 67

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)
de travail impliquant des responsables de service et des
salariés. Ces groupes favorisent la coordination et l'harmonisation
des pratiques en créant des occasions d'échanger
sur ce que chacun fait ainsi que sur les problèmes de
qualité qui interviennent aux interfaces des activités d'un
même service, ou d'activités de services différents.
175. Une procédure type comprend différents paragraphes
où sont précisés son objectif, sa justification
(le cas échéant), son domaine d'application (le lieu, le
moment, l'objet d'application de la procédure), la définition
des termes utilisés, les normes de référence, et
enfin son contenu.
En général, le contenu d'une procédure prend utilement
la forme d'un logigramme indiquant de façon visuelle qui
fait quoi et comment.
QUI
Décide
Réalise
Est informé
Figure 15. Exemple de logigramme
QUOI
COMMENT
Moyens :
Équipements
Documents
Preuves :
Enregistrements
176. Au troisième niveau de la pyramide documentaire,
se trouvent les enregistrements. Ce sont
les documents qui constituent le socle du système documentaire
car ce sont les plus nombreux, et parce qu'ils
ont comme objectif principal de prouver (aux auditeurs,
aux clients...) la mise en œuvre effective du système
qualité. Ils fournissent des preuves tangibles de ce qui
a été fait, c'est-à-dire, lorsque cela est nécessaire, des
activités qui ont été réalisées ou des résultats qui ont été
obtenus. Ce sont aussi des bases de données nécessaires
à l'analyse des dysfonctionnements, et à la mise
en œuvre d'actions correctives visant à l'amélioration
continue. Les enregistrements sont réalisés à partir de
formulaires types définis par l'entreprise.
Remarque
Un questionnaire d'enquête de satisfaction, un
compte rendu de revue de direction, un formulaire
d'inspection sont des enregistrements
qualité.
177. Ils sont systématiquement consultés lors d'audits
qualité et comme les procédures, en tant qu'information
documentée, il convient de s'assurer :
Non
Oui
* lors de leur création et mise à jour (§ 7.5.2 de la norme) :
- de leur identification (par exemple leur titre, date,
auteur, numéro de référence) ;
- de leur format (par exemple langue, version logicielle,
graphiques) et support (par exemple électronique,
papier) ;
- de la revue effectuée (et leur approbation pour en
déterminer la pertinence et l'adéquation) ;
Légende
Début/fin
d'un processus
Activité
Activité
de vérification
Activité
éventuelle
- au niveau de leur maîtrise (§ 7.5.3.1) :
- qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation,
quand et là où elles sont nécessaires ;
- qu'elles sont convenablement protégées (par
exemple de toute perte de confidentialité, utilisation
inappropriée ou perte d'intégrité) ;
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